DF 주문서에 적힌 금액이 아닌, 다른 금액으로 조정이 필요할 경우 진행 예시: 2146550, 2283717
직원할인 예시 주문번호 2108893
1. DF 내 주문서 > [AS/기타] > [태스크 세트 가져오기] > [금액] 태스크 생성
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만약 이미 완료된 [금액] 태스크가 있어 생성되지 않을 경우, 원래 있는 금액 태스크 상태 ‘진행 중’으로 변경
2. 카카오워크 > [금액조정방] 양식에 맞춰서 [금액] 태스크에 이슈 생성
1.
양식 : 사유 (증감액 차액)원 증액/감액 총 (조정 후 실제 떠야 하는 금액)원으로 조정 부탁드립니다. / 은행명, 입금자명
2.
예시: 가져온 주문 1,291,400원 증액 총 1,302,400원으로 조정 부탁드립니다. / 국민, 고은아(여우비)
3. 주문번호만 함께 포함해서 카카오워크 > [금액조정방]에 전달
이때, 주문번호를 포함해 증감액 차액, 조정 후 실제 떠야 하는 금액 꼭 더블 체크!!1.
추가 내용 있을 시 하이픈과 함께 내용 함께 기재
2.
이모지가 찍혔을 경우, 금액 조정 완료됨 → 주문서에 잘 반영되었는지 확인